Задача на тему Задача 110327

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

Организация - ООО "Ярославский картон" занимается производством картона (ОКВЭД 21.21.00). Она состоит на налоговом учете по месту нахождения в ИФНС N 2 по Дзержинскому району г. Ярославля. Код по ОКАТО - 78401362000.
Организации присвоены следующие коды:
- ИНН - 7715201580;
- КПП - 760201001.
Руководитель организации - Кузьмин Александр Владимирович, главный бухгалтер - Маркова Светлана Александровна.
Контактный телефон организации - 8 (4852) 73-30-73.
Операции по реализации продукции, которую производит организация, облагаются НДС по ставке 18%.
В I квартале 2010 г. организация осуществила такие операции.
N п/п
Содержание операции
Сумма, руб.

1
Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции по договору N 1
125 300

2
Отгружена продукция по договору N 1
550000, в т.ч. НДС 68750

3
Отгружена продукция по договорe N 2 -
1 212 000, в т.ч. НДС 184830

4
Согласно договору № 3внесен 100%-ный аванс поставщику сырья для производства продукции. Поставка запланирована на II квартал 2010 г.
354 000, в т.ч. НДС 53985

5
Получено вознаграждение за услуги по договору поручения
35400, в т.ч. НДС 5399

6
Приобретен и принят к учету в составе основных средств компьютер
22550, в т.ч. НДС 3439

7
Приобретено и принято к учету сырье для производства продукции, за которое в IV квартале 2009 г. был внесен 100%-ный аванс. Соответствующая сумма НДС по авансу была принята к вычету
200 000, в т.ч. НДС 30500

8
Оплачены расходы по служебным командировкам
23 500, в т.ч. НДС 3584

9
Уплачен НДС по материалам, ввезенным из рб и принятым к учету в феврале 2010 г.
12 200

10
Уплачен в бюджет НДС, удержанный с суммы арендной платы за 1 квартал 2010 г., которые перечислены в пользу арендодателя - КУМИ г. Переславль-Залесский Ярославской области (ИНН 7622007237, КПП 501801001) в размере 115 000 руб.
17538


--¬ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--¬ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
L-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦L-- ИНН ¦7¦7¦1¦5¦2¦0¦1¦5¦8¦0¦-¦-¦
¦0030¦8014¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-T-¬
КПП ¦7¦6¦0¦2¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦1¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-+--

Форма по КНД 1151001

Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость

--T-T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬
Номер корректировки ¦0¦-¦-¦ Налоговый период ¦2¦1¦ Отчетный год ¦2¦0¦1¦0¦
L-+-+-- (код) L-+-- L-+-+-+--

--T-T-T-¬ --T-T-¬
Представляется в налоговый орган ¦7¦6¦0¦2¦ по месту нахождения ¦4¦0¦0¦
(код) L-+-+-+-- (учета) (код) L-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
¦О¦Б¦Щ¦Е¦С¦Т¦В¦О¦ ¦С¦ ¦О¦Г¦Р¦А¦Н¦И¦Ч¦Е¦Н¦Н¦О¦Й¦ ¦О¦Т¦В¦Е¦Т¦С¦Т¦В¦Е¦Н¦Н¦О¦С¦Т¦Ь¦Ю¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
¦"¦Я¦Р¦О¦С¦Л¦А¦В¦С¦К¦И¦Й¦ ¦К¦А¦Р¦Т¦О¦Н¦"¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
(налогоплательщик)
--T-¬ --T-¬ --T-¬
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД ¦2¦1¦.¦2¦1¦.¦0¦0¦
L-+-- L-+-- L-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Номер контактного телефона ¦4¦8¦5¦2¦7¦3¦3¦0¦7¦3¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--

--T-T-¬ с приложением подтверждающих --T-T-¬
На ¦6¦-¦-¦ страницах документов и (или) их копий на ¦7¦0¦-¦ листах
L-+-+-- L-+-+--

-----------------------------------------T---------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, ¦ Заполняется работником налогового
указанных в настоящей декларации, ¦ органа
подтверждаю: ¦ Сведения о представлении декларации
¦ --T-¬
--¬ 1 - налогоплательщик, ¦ Данная декларация представлена ¦ ¦ ¦
¦1¦ 2 - представитель ¦ (код) L-+--
L-- налогоплательщика ¦ --T-T-¬
¦на ¦ ¦ ¦ ¦ страницах
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦ L-+-+--
¦К¦У¦З¦Ь¦М¦И¦Н¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦с приложением --T-T-¬
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦подтверждающих ¦ ¦ ¦ ¦ листах
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦документов L-+-+--
¦А¦Л¦Е¦К¦С¦А¦Н¦Д¦Р¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦и (или) их
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦копий на
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬
¦В¦Л¦А¦Д¦И¦М¦И¦Р¦О¦В¦И¦Ч¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦Дата ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦представления L-+-- L-+-- L-+-+-+--
(фамилия, имя, отчество полностью) ¦декларации
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦Зарегистри- --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦рована за N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦ _______________ _____________
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦ Фамилия, И.О. Подпись
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
(наименование организации - ¦
представителя налогоплательщика) ¦